Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0075/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | SPP -Bratislava |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn Ou - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | -88,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2023 |
Dátum úhrady: | 27.01.2023 |
Súbor: | FD_0075_23 |
Zverejnené: | 29.05.2023 |